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2018年工业干部学校预算公开信息

 时间:2018-10-17       大    中    小      来源:

 2018年阳泉市工业干部学校预算信息公开内容

 

一、阳泉市工业干部学校概况

(一)主要职能

负责全市国有企业党政领导干部、中青年后备干部、理论骨干和入党积极分子教育培训;承担全市干部教育分类送学教育培训;面向全市机关、事业单位和国有企业党组织开展政策理论宣传教育;围绕国有企业党组织建设和国有企业改革发展开展科学研究,为上级部门提供决策服务。

(二)2018年主要工作任务

1、开展企业领导人员及后备人才政策类培训工作;2、完成市委组织部安排的2018年度干部教育分类送学工作;3、参与完成2018年度面向全市机关、事业单位和国有企业党组织开展的政策理论宣讲4、完成市国资委党委对所属党组织的2018年度入党积极分子培训和发展对象工作。5、组织开展“企业送学”活动和适应性培训;6、开展我市国有企业改革、职能转变和企业党组织建设等方面科研工作。

  部门预算单位构成:

预算部门:阳泉市工业干部学校

序号

所属单位名称

1

阳泉市工业干部学校

 

2

 

3

 

 

二、2018阳泉市工业干部学校预算安排情况说明

 

(一)收入预算总体安排情况

本年度收入预算主要为一般财政拨款,2018年度安排预算266.63万元,无项目及其他预算安排。与2017年预算245.37万元相比,增加21.26万元。主要原因为2018年职工养老保险缴费列入预算。

(二)支出预算总体安排情况

本年度支出预算主要为基本支出266.63万元。其中工资福利支出229.23万元,较上年增加44.13万元,商品和服务支出28.79万元,较上年增加2.82万元,对个人和家庭的补助支出为8.61万元,较上年减少25.69万元。无项目支出预算。工资福利增加原因主要是职工缴纳养老保险增加;商品服务支出福利费增加;对个人和家庭补助支出减少主要是退休人员的工资发放转移到养老保险中心。

(三)一般公共预算资金支出安排情况

本年度一般公共预算资金支出安排266.63万元。主要为工资福利支出229.23万元,商品和服务支出28.79万元,对个人和家庭的补助支出8.61万元。

(四)政府性基金支出预算情况:

三、专项资金及转移支付信息公开

本年度无专项资金及转移支付预算安排。

四、其他重要事项公开说明

(一)“三公”经费安排情况及增减变化原因

2018年度一般公共预算安排的“三公”经费预算为1.85万元,其中公车运行费1.8万元,公务接待费0.05万元。比2017年“三公”经费预算1.8万元,增加了0.05万元,主要原因是增加了公务接待费0.05万元。

(二)政府采购信息

1、政府采购预算。年初政府采购预算批复0.35万元,为车辆保险采购项目。

2、政府采购计划。目前无提交采购计划。

3、政府采购结果。无。

(三)国有资产占有使用情况

 1、本单位房屋主要有办公用房10间、教室2间、图书档案室1间、库房2间,面积830.13平米,都在用,无出租出借情况。

  2、公务车辆1辆,用于日常公务及市委组织部干部教育分类送学、政策理论宣讲及企业送学。

(四)预算绩效情况:本单位的预算资金主要是基本支出,无项目预算资金。资金使用严格按照预算安排及要求,厉行节约,合理使用,使每一项资金发挥最大的效益,实现年度资金预算收支平衡。

(五)预算公开管理文件

阳泉市工业干部学校

预决算信息公开管理办法

 

 为推进和规范预决算信息公开工作,强化社会监督,促进依法理财,建立透明预决算制度,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《关于进一步推进预算公开工作的意见》及《阳泉市财政局关于进一步做好市级部门单位预算信息公开工作的通知》等相关要求,结合本单位实际,制定本办法。

一、公开信息及原则

第一条 本办法所称预决算信息包括预算管理体制、预算分配政策、预算编制程序等管理制度,以及预算收支安排、预算执行、预算调整和决算等管理信息。

第二条 预决算信息以公开为常态,不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥、分级负责的原则。

二、公开主体和职责

第三条  办公室负责本单位的预决算信息公开工作,履行下列职责:

(一)制定本单位预决算信息公开的工作方案;

(二)按规定公开本单位的预决算信息;

(三)法律、法规、规章规定的其他职责。

三、 公开内容

第四条  部门预决算信息公开内容包括:

(一)单位职责、机构设置、编制现状、年度主要工作任务等情况。

(二)预决算收支情况,包括一般公共预算收支情况、政府性基金预算收支情况、机关运行经费情况等。预决算支出科目应公开到功能分类的项级,基本支出应按经济分类科目公开到款级。

(三)“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额,并对增减变化的原因进行说明。

(四)政府采购信息,包括政府采购预算总额和分项数额、采购项目公告、采购文件、采购结果等。

(五)逐步公开预算绩效信息,在部门预算中公开预算绩效目标,在部门决算中公开重点支出项目的绩效评价结果。

(六)公开资产管理信息,包括占有使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。

四、公开方式和时间

第五条  预决算信息公开以学校门户网站信息公开专栏为主要平台,并保持长期公开状态,便于社会公众查询监督。

第六条  经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表,应当在批复后20日内由本单位在门户网站公开。

第七条    本办法自印发之日起实行。

阳泉市工业干部学校

   20173

 

五、2018阳泉市工业干部学校预算信息公开表9

 

 

 

 

 

 

01

部门收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

                    

 

支                                       

 

 

 

                   

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、公共财政预算资金

266.63

一、一般公共服务支出

1.01

一、工资福利支出

229.23

        一般拨款

266.63

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

28.79

        行政性收费

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

8.61

        专项收入

 

四、教育支出

226.76

四、转移性支出

 

        罚没收入

 

五、科学技术支出

 

五、债务利息及费用支出

 

        其他预算内资金

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、资本性支出(基本建设)

 

二、政府性基金

 

七、社会保障和就业支出

31.97

七、其他资本性支出

 

        当年收入

 

八、社会保险基金支出

 

八、对企业补助(基本建设)

 

        基金上年结余

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.89

九、对企业补助

 

三、纳入专户管理的资金

 

十、节能环保支出

 

十、对社会保障基金补助

 

        当年安排

 

十一、城乡社区支出

 

十一、其他支出

 

        专户结余资金

 

十二、农林水支出

 

 

 

四、上级补助收入

 

十三、交通运输支出

 

 

 

五、上年结余

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

六、其他收入

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

266.63

支出合计

266.63

支出合计

266.63

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

公共财政预算资金

政府性基金

 

 

纳入专户管理的资金

上级补助收入

上年结余

其他收入

小计

一般拨款

行政性收费

专项收入

罚没收入

其他预算内资金

政府性基金小计

当年收入

上年结余

小计

当年安排

专户结余资金

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

 

合计

266.63

266.63

266.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1.01

1.01

1.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

组织事务

1.01

1.01

1.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

其他组织事务支出

1.01

1.01

1.01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

教育支出

226.76

226.76

226.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

进修及培训

226.76

226.76

226.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

干部教育

226.76

226.76

226.76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

31.97

31.97

31.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

行政事业单位离退休

31.97

31.97

31.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.97

31.97

31.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.89

6.89

6.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

行政事业单位医疗

6.89

6.89

6.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

事业单位医疗

6.89

6.89

6.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

**

**

**

**

**

 

 

合计

266.63

266.63

 

 

201

一般公共服务支出

1.01

1.01

 

 

32

组织事务

1.01

1.01

 

 

99

其他组织事务支出

1.01

1.01

 

 

205

教育支出

226.76

226.76

 

 

08

进修及培训

226.76

226.76

 

 

02

干部教育

226.76

226.76

 

 

208

社会保障和就业支出

31.97

31.97

 

 

05

行政事业单位离退休

31.97

31.97

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.97

31.97

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.89

6.89

 

 

11

行政事业单位医疗

6.89

6.89

 

 

02

事业单位医疗

6.89

6.89

 

 

 

 

 

 

 

 

04

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

                    

 

                                           

 

 

 

                   

预算数

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

266.63

一、一般公共服务支出

1.01

1.01

 

二、政府性基金预算拨款

 

二、国防支出

 

 

 

 

 

三、公共安全支出

 

 

 

 

 

四、教育支出

226.76

226.76

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

31.97

31.97

 

 

 

八、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6.89

6.89

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

266.63

支出合计

266.63

266.63

 

 

 

 

 

 

05

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

 

2018年预算数

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 

**

**

**

**

**

 

 

合计

266.63

266.63

 

 

201

一般公共服务支出

1.01

1.01

 

 

32

组织事务

1.01

1.01

 

 

99

其他组织事务支出

1.01

1.01

 

 

205

教育支出

226.76

226.76

 

 

08

进修及培训

226.76

226.76

 

 

02

干部教育

226.76

226.76

 

 

208

社会保障和就业支出

31.97

31.97

 

 

05

行政事业单位离退休

31.97

31.97

 

 

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.97

31.97

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6.89

6.89

 

 

11

行政事业单位医疗

6.89

6.89

 

 

02

事业单位医疗

6.89

6.89

 

 
           

 

 

 

06

 

 

一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

 

 

单位:万元

经济科目

预算数

**

**

合计

266.63

工资福利支出

229.23

  基本工资

95.63

  津贴补贴

11.71

  奖金

7.97

  绩效工资

53.49

  基本养老保险缴费

31.97

  职工基本医疗保险缴费

6.50

  其他社会保障缴费

3.73

  住房公积金

18.23

商品和服务支出

28.79

  办公费

2.18

  印刷费

1.78

  水费

0.22

  电费

0.77

  邮电费

1.43

  取暖费

2.67

  物业管理费

1.58

  差旅费

4.66

  培训费

1.98

  工会经费

3.04

  福利费

5.32

  公务用车运行维护

1.80

  其他商品和服务支出

1.36

对个人和家庭的补助

8.61

  退休费

7.79

  其他对个人和家庭的补助支出

0.82

 

 

 

 

 

07

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

 

2018年预算数

 

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 

**

**

**

**

**

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08

一般公共预算“三公”经费预算表

 

单位:万元

项 目

预算数

合计

1.85

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

0.05

3、公务用车费

1.80

   其中:(1)公务用车运行维护费

 

         (2)公务用车购置费

 

 

批复09

2018年市级政府集中采购项目预算表

单位:万元

科目编码

单位编码

单位名称(科目)

项目

规格要求

数量

计量单位

总计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入专户管理的资金

上级补助收入

上年结余

其他收入

采购项目

采购目录

经济科目

小计

一般拨款

行政性收费

专项收入

罚没收入

其他预算内资金

政府性基金小计

当年收入

上年结余

小计

当年安排

专户结余资金

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

1.00

 

0.35

0.35

0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

029006

阳泉市工业干部学校

 

 

 

 

1.00

 

0.35

0.35

0.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

205

08

02

  029006

  干部教育

公务用车运行维护费

车辆保险

公务用车运行维护(定额)

 

1.00

 

0.35

0.35

0.35