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阳泉市工业干部学校2016年预算公开

 时间:2018-10-17       大    中    小      来源:

阳泉市工业干部学校2016年预算公开

 

基本概况

一、部门概况

(一)主要职能:

负责全市国有企业党政领导干部、中青年后备干部、理论骨干和入党积极分子教育培训;承担全市干部教育分类送学教育培训;面向全市机关、事业单位和国有企业党组织开展政策理论宣传教育;围绕国有企业党组织建设和国有企业改革发展开展科学研究,为上级部门提供决策服务。

(二)2016年主要工作任务

1、开展企业领导人员及后备人才政策类培训工作;2、完成市委组织部安排的2016年度干部教育分类送学工作;3、参与完成2016年度“两学一做”专题送学;4、完成市国资委党委对所属党组织的2016年度入党积极分子培训工作。5、组织开展“企业送学”活动和适应性培训;6、积极开展科研工作。

二、部门预算单位构成

 

序号

单位名称

1

阳泉市工业干部学校

2

1

 

 

表一:2016年收支预算总表

部门名称: 阳泉市工业干部学校

 

 

 

单位:万元

收    入

支    出

项目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、一般公共预算资金(小计)

277.52

一、一般公共服务支出

271.37

一、工资福利支出

160.16

   财政拨款

277.52

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

21.15

   行政事业性收费资金

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

96.21

   专项资金

 

四、教育支出

 

四、对企事业单位的补贴

 

   国有资源(资产)有偿使用收入

.

五、 科学技术支出

 

五、转移性支出

 

   其他收入

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、债务利息支出

 

二、政府性基金

 

七、社会保障和就业支出

 

七、基本建设支出

 

三、财政专户管理的事业资金

 

八、医疗卫生与计划生育支出

6.15

八、其他资本性支出

 

四、其他资金

 

九、节能环保支出

 

九、其他支出

 

 

 

十、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

 

十三、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十七、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十八、住房保障支出

 

 

 

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十、预备费

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、转移性支出

 

 

 

收入合计

277.52

支出合计

277.52

支出合计

277.52

 

 

表二:2016年一般公共预算资金支出预算表

部门名称:

单位:万元

科  目

合计

基本支出

项目支出

合计

..

277.52

.

一般公共服务支出

..

271.37

.

 教育

.

,

.

 教师进修及干部继续教育

.

,

.

 干部教育

.

271.37

.

   

.

,

.

  

.

 

..

医疗卫生与计划生育支出

,

..….

 医疗保障

.

6.15

.

   行政单位医疗

,

.

   事业单位医疗

.

6.15

.

 

表三:2016年一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

部门名称:

单位:万元

项目类别/项目名称/经济名称

预算数

 

 

合计

.

基本支出

277.52

 人员经费

256.37

   在职人员工资

176.23

     基本工资

77.14

     保留津贴

2.86

     公务员统一津补贴

.

     岗位津贴

.

     供热补贴

11.96

     奖金

6.43

     基础性绩效工资

39.97

     奖励性绩效工资总额

20.89

     住房公积金

16.91

     提租补贴

0.04

     女工卫生费

0.03

   医疗保障

.

     在职职工医保

6.15

     退休职工医保

.

     工伤保险

.

     生育保险

.

     医疗费

.

   其他人员经费

.

     养老保险

4.02

     失业保险

1.54

     残疾人就业保障

1.16

     托幼管理费

.

   计划生育奖励

.

     独生子女费

0.54

     独生子女父母退休一次性奖励

.

   其他

66.73

     其他工资福利支出

66.73

     其他对个人和家庭的补助支出

.

 日常公用经费(非标准)

8.26

   日常公用经费(非标准)

.

     直接支付供热费

2.67

     授权支付供热费

.

     培训费

2.3

     工会经费上缴工会50%部分

1.41

     工会经费拨回单位50%部分

1.41

     福利费

0.11

     离退休人员统一订报费

.

     离退休人员统一订杂志费

.

     离退休人员公用经费拨回单位部分

0.36

 日常公用经费(标准)

12.89

   日常公用经费(标准)

.

     办公费

2.53

     水费

0.24

     电费

0.84

     邮电费

1.38

     物业管理费

1.73

     差旅费

2.53

     会议费

.

     公务接待费

.

     公务用车运行维护费

1.8

     其他商品和服务支出

1.84

  

表四2016年政府性基金支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科  目

合  计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

表五 :2016年一般公共预算安排的“三公”经费预算表

部门名称:

单位:万元

项  目

预算数

合计

1.85

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

0.05

3、公务用车费

1.8

 其中:(1)公务用车运行维护费

1.8

       (2)公务用车购置费

 

阳泉市工业干部学校2016年部门预算安排情况说明

 

一、收入预算总体安排情况

收入主要为一般财政拨款,2016年度安排预算277.52万元,无项目预算安排。

二、支出预算总体安排情况

主要为基本支出,其中工资福利支出160.16万元,商品和服务支出21.15万元,对个人和家庭的补助支出96.21万元。无项目支出预算。

三、一般公共预算资金支出安排情况

主要为工资福利支出160.16万元,商品和服务支出21.15万元,对个人和家庭的补助支出96.21万元。

四、政府性基金支出预算情况:无

五、三公经费安排情况及增减变化原因

三公经费主要为公务用车运行维护费1.8万元,无增减。